Conocimiento del agente IA

# MANUAL DE COMPRAS: COMI001 - COMPRAS

#### Descripción del Programa

El programa **COMI001 - COMPRAS** es un programa donde los usuarios pueden registrar documentos asociados a proveedores, cargar detalles del gasto (artículos o conceptos), víaticos, y vincular órdenes de compra previamente aprobadas.

Se carga la factura cuando la orden de compras ya está confirmada, en el caso de gastos solo requiere la aprobación desde el programa **COML005 - LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ABIERTAS**, para el tipo **Mercaderías** necesita la aprobación en el programa anterior mencionado y la carga de entradas de mercancías en **COMI035 - ENTRADA DE MERCANCIAS**.

#### Forma de uso

Para acceder al programa ***COMI001 - COMPRAS***, se debe ingresar mediante el código **8-2-5** para las demas empresas dentro del sistema y **8-2-6** en Transagro.

El formulario principal presenta campos para cargar información de los articulos o conceptos adquiridos.

#### Compras

**Campos principales de la sección superior:**

- **Tipo Doc:** Determina el tipo de movimiento a realizar: factura, autofactura, etc. Con un clic sobre él se despliega las demás opciones disponibles a seleccionar.

- **Tipo Factura:**

- **ELECTRONICA:** Corresponden a comprobantes electrónicos validados por la SET. Requiere un timbrado electrónico activo.

- **NORMAL:** Comprobantes manuales o preimpresos con timbrado físico. Usan timbrados físicos y son válidos legalmente pero no tienen validación electrónica.

- **VIRTUAL:** Comprobantes que no existen físicamente y se generan solo para uso interno o provisional.

- **Fecha Emisión:** Campo obligatorio. Se puede escribir la fecha manualmente con el formato DD-MM-YYYY o desde el calendario.

- **Fecha Operación:** Campo obligatorio. Se puede escribir la fecha manualmente con el formato DD-MM-YYYY o desde el calendario.

- **Documento:** Campo obligatorio. Se carga el número de documento del comprobante que se desea ingresar.

- **Orden Compra:** Cuenta con dos campos. El de la izquierda es para cargar la sucursal de orden de compra se carga por codigo de sucursal. El de la derecha se carga el nro de orden de compra, se puede escribir el nro manualmente o se puede desde el modal.

- Al darle al botón de **aceptar** los demás datos del encabezado se autocompletan.

- **Proveedor:** Campo obligatorio. Se puede cargar por código de proveedor o seleccionar desde un modal donde se puede filtrar por razón social.

- **Timbrados:** Campo obligatorio donde se selecciona el timbrado del proveedor.

- **Moneda:** Campo obligatorio donde se selecciona el tipo de moneda.

#### Detalle

Se deben registrar los conceptos o artículos que conforman la compra. Los campos varían según el tipo de operación:

**Mercadería**

- **Artículo:** Código del artículo comprado.

- **Cantidad:** Número de unidades adquiridas.

- **Precio Unitario:** Precio por unidad del artículo.

- **% IVA:** Porcentaje de IVA aplicable (5% o 10%).

- **Total / Gravado / Exento / IVA:** Cálculo automático basado en cantidad, precio e impuestos.

- **Depósito:** Lugar físico donde se almacenará la mercadería.

**Activo Fijo**

- **Concepto:** Código del activo adquirido.

- **Cantidad:** Número de unidades del activo.

- **Precio Unitario:** Valor por unidad.

- **Cuenta Contable:** Se autocompleta según el concepto.

- **Observación:** Descripción del activo o justificación.

- **% IVA / Total / Gravado / Exento / IVA:** Cálculos automáticos fiscales.

**Transporte**

- **Proveedor:** Prestador del servicio de transporte.

- **Concepto:** Código del tipo de servicio.

- **Cuenta Contable:** Se completa automáticamente.

- **Orden de Trabajo:** Opcional, si el transporte está vinculado a una OT.

- **Cantidad / Precio / IVA / Total:** Datos del gasto de transporte.

**Orden de Trabajo**

- **OT:** Número de orden de trabajo vinculada.

- **Artículo o Concepto:** Bien o servicio utilizado en la OT.

- **Cantidad / Precio / IVA / Total:** Datos de consumo asociados.

- **Cuenta Contable / Canal:** Para segmentar contablemente el gasto.

**Gasto**

- **Concepto:** Código del gasto (ej. honorarios, pasajes, viáticos).

- **Cuenta Contable:** Asociada al concepto.

- **Cantidad:** Por lo general es 1 (gasto único), salvo excepciones.

- **Precio Unitario:** Valor del gasto.

- **% IVA / % Impuestos / % Dcto:** Según corresponda.

- **Observación:** Detalle o descripción adicional.

**Campos comunes en todos los tipos:**

- **Nro. Ítem:** Número secuencial del ítem.

- **Tipo:** Tipo de ítem (Artículo, Gasto, Viático, etc.).

- **Total / Gravado / Exento / IVA:** Calculados automáticamente.

- **Km Actual:** Solo para gastos de movilidad.

- **Importación:** Número de importación si corresponde.

**BOTONES Y FUNCIONES**

- **Crear Detalle:** Permite registrar el ítem dentro del documento. Si está vinculada a una orden al presionar el botón te trae el detalle de la orden.

- **Utilizar Orden:** Trae el detalle desde una orden de compra aprobada.

- **Importar imagen:** Se carga la imagen del comprobante que se está cargando.

- **Copiar texto:** Copia al portapapeles la observación cargada.

- **Pago con cheques:** Abre un modal para generar/eliminar cheques.

- **Cuotas:** Abre un modal para generar/eliminar cuotas.

- **Ver Factura Intercompany:** Abre un modal donde se visualiza el comprobante con todos sus datos.

- **Aplicar Orden documento:** Abre un modal para aplicar orden de documento.

**Validaciones**

- Campos numéricos restringen caracteres no numéricos.

- Se controlan inconsistencias como precios vacíos, falta de proveedor, errores de IVA, etc.

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#### Errores comunes - COMI001 - COMPRAS

- **Las autofacturas necesitan estar asociadas a una orden, seleccione en el botón APLICAR ORDEN DOCUMENTO y luego continue**

**Solución:** Como el error menciona una autofactura debe de estar relacionada a una orden, esto se puede a traves del botón **Aplicar Orden documento**

- **Este tipo de movimiento no permite importe iva/gravado, solo exento**

**Solución:** Este error salta porque el tipo de movimiento es de AUTOFACTURA y no corresponde la carga del IVA y la gravada.

- **El responsabel del detalle es diferente al viatico asignado**

**Solución:** El responsable no coincide, favor de verificar.

- **El deposito debe quedar vacio cuando el tipo de documento es autofactura**

**Solución:** Dejar vacío el campo de depósito cuando el tipo de movimiento es autofactura.

- **El usuario no tiene habilitado el deposito X Falta habilitar en el 1-1-240, 1-1-205**

**Solución:** No tiene permisos de depósito, favor de solicitar con Administración.

- **La moneda de la caja/banco es diferente a la del documento. ¡Favor verificar!**

**Solución:** La moneda de la caja no coincide con la moneda del documento, favor verificar.

- **ERROR: No se ha podido generar cuotas, porque el plazo del proveedor no es valido ! PLAZO: XX. Corregir en Ficha de Proveedores y volver a cargar la pagina!**

**Solución:** Favor de corregir el plazo pago de proveedores en el 2-1-25. Este error solo aplica a la empresa Hilagro.

- **Se debe cargar la fecha de emision !**

**Solución:** No dejar en blanco el campo **Fecha de Emisión**.

- **La opción debe ser No**

**Solución:** Este error ocurre cuando no tiene Nro de importacion y el indicador de importación afecta al costo en Sí.

- **1. Por favor registre su IP**

**Solución:** Este error cuando no se ha apretado el botón rojo de la impresora en la página principal o el usuario no cuenta con impresora asignada, sí se trata del segundo caso, comunicarse con el departamento de contabilidad para solicitar su punto de expedición.

- **En Conceptos de tipo Viajes y Estadias, es necesaria seleccionar el RESPONSABLE. Por Favor, seleccione uno.**

**Solución:** No dejar vacío el campo responsable si se trata de esos conceptos.

- **Las autofacturas solo deben ser exentas**

**Solución:** Esto ocurre cuando agregamos un item al detalle aplicando un iva distinto a 0.

- **La fecha de operacion debe ser una fecha posterior a la del documento!**

**Solución:** Verificar la fecha de operación, no puede ser anterior a ña de emisión del documento.

- **Fecha debe estar comprendida en el rango de: XX/XX/202X a: XX/XX/202X**

**Solución:** Verificar si la fecha está dentro del rango del periodo actual.

- **No existe entrada de mercaderia para el numero de documento #A en la empresa #X**

**Solución:** Verificar si se cargó la entrada de mercancías con ese nro de documento A en la empresa X.

- **Elemento no puede quedar en blanco!.**

**Solución:** Tipo de movimeinto no puede ser nulo, cargar el campo **Tipo Doc.**.

- **La fecha del vencimiento del timbrado ha expirado, el XXXXXXXX. Comuniquese con el proveedor.**

**Solución:** El timbrado del proveedor ha expirado, avisar al proveedor.

- **El nro de timbrado no coincide con el proveedor! Revisar en el 2-1-25.'**

**Solución:** Verificar si el timbrado corresponde al proveedor en el 2-1-25.

- **El proveedor seleccionado no cuenta con ningun timbrado valido, agregar en el programa PROVEEDORES 2-1-25 !**

**Solución:** El proveedor no cuenta con timbrados válidos, favor de comunicarse con el proveedor y cargar un timbrado vigente en el programa 2-1-25.

- **Primero debe seleccionar fecha de emision , para obtener timbrados validos del proveedor !**

**Solución:** Para poder cargar los timbrados del proveedor primero se debe definir la fecha de emisión.

- **No puede quedar en Blanco!**

**Solución:** Hace referencia al campo de proveedor, no se puede dejar en blanco, en un campo obligatorio.

- **Debe ingresar sucursal de la Orden de Compra**

**Solución:** Hace referencia al campo de la izquierda de Orden de compra donde se carga la sucursal, es necesario que se cargue la sucursal para hacer la búsqueda de esa orden de compras.

- **El Tipo de Movimiento no está habilitado para el usuario Actual. Avise al Administrador!**

**Solución:** El tipo de movimiento no está habilitado para el usuario, tiene que solicitar con contabilidad.